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钦州市档案局2017年度部门决算

发表时间:2018-08-08 16:49:26    来源:

        

          钦州市档案局2017年度部门决算

 

                目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《广西壮族自治区档案管理条例》。

2.  依据《中华人民共和国档案法》等进行行政执法监察,调查处理有关档案行政违法事件。

3. 负责组织、协调、检查、指导县区和市直机关、企事业单位档案业务工作,维护档案的完整和安全。

4.  负责全市档案工作人员的队伍建设规划和培训教育;负责全市档案专业技术职务资格评聘相关工作。

5. 组织研究档案工作理论,开发、实施档案科学技术,推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设。

6. 负责调查研究和档案的宣传工作,总结交流推广档案工作经验,推动全市档案事业发展。

7. 负责集中统一管理市直属机关重要档案资料,保守党和国家的机密。

8. 负责档案的接收、征集、整理、保管工作,开发档案信息资源,为社会提供服务。

9. 完成市委、市政府交办的其它工作任务等。

(二)机构设置情况

根据钦州市人民政府办公室《关于印发〈钦州市档案局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(钦政办〔2003〕62号)以及20125月市编委办公室《关于同意增核市档案局(馆)编制的批复》(钦市编办发〔201284号,同意我局馆增编4人)精神,我局现有事业编制数12名,其中局(馆)长1名、副局(馆)长2名。局馆内设三个职能科(室):办公室、业务指导法规科和管理编研科。

现本局(馆)实有在职在编干部14名,其中局长1名(正处级)、副局长2名(副处级),党组成员1名(副处级),副调研员1名(副处级),科级干部6名,其它干部3名。另外,经批准聘用后勤服务人员有2名;有离退休干部7名,其中离休1名(正处级),退休6名(正处级4名、副处级1名、正科级1名)。

二、部门决算单位

本部门决算构成单位为钦州市档案局,无下属二层机构。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计344.20万元,同比减少29.51万元,下降7.90%。其中:

1.财政拨款收入312.99万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入4.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余26.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计344.20万元,同比减少29.51万元,下降7.90%。包括:

1.一般公共服务(类)249.14万元:主要用于档案事务249.14万元(其中:行政运行165.17万元,机关服务6.00万元,档案馆59.26万元,其他档案事务支出18.71万元)。

2.农林水支出1.18万元:主要用于扶贫支出。

3.医疗卫生与计划生育支出14.69万元:主要用于主要用于行政单位医疗保障和公务员医疗补助。

4.社会保障和就业(类)38.06万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)12.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出6.95万元,用于行政运行其他方面的支出。

7.年末结转和结余22.15万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市档案局2017年度财政拨款收入312.99万元(其中:一般公共预算财政拨款312.99万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度减少13.61万元, 主要原因是:2017年度三公经费有所下降,培训支出下降。

钦州市档案局2017年度财政拨款支出315.09万元,比2016年度减少13.04万元, 主要原因是:2017年度三公经费有所下降,培训支出下降。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出315.09万元,其中:基本支出235.95万元,项目支出79.14万元。具体支出情况如下:

行政运行165.17万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。

机关服务6.00万元,主要用于后勤控制数工资发放。

档案馆59.26万元,主要用于档案馆设备和设施的购置、维护、维修。

归口管理的行政单位离退休10.86万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

事业单位离退休10.48万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费16.72万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险金的支出。

7.行政单位医疗12.09万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助2.61万元,为局本级公务员按规定的比例计缴的医疗保险。

其他扶贫支出1.18万元,用于开展脱贫攻坚工作。

住房公积金12.02万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

其他档案事务支出18.70万元。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市档案局2017年度无政府性基金。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出    235.95万元,其中:人员经费212.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费,其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助,医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.85万元,主要包括:办公费、印刷费元、邮电费、差旅费、维修(护)费,会议费,公务接待费,劳务费,工会经费、福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市档案局2017年一般公共预算财政拨款项目支出    79.14万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.74万元,支出决算0.39万元;支出决算数2016年度减少2.62万元,下降87.04%。具体情况如下:

(一)2017年无因公出国(境)。

(二)2017年度公务接待费支出0.39万元,完成年初预算的37.50%,同比减少0.27万元,下降40.91%。主要用于安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2017年本单位公务接待共6个批次、共计35人。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2017年度公务接待安排较少,严格遵守中央八项规定精神,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格遵守中央八项规定精神,厉行节约。

(三)2016年公车改革后我单位没有保留一般公务用车,亦无公车购置,无公务用车运行维护费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市档案局2017年度机关运行经费支出23.85万元,比2016年度增加2.17万元,增长10.00 %。主要原因是:2017年度下乡扶贫次数多,差旅费报销增长,其他交通费用(租车费)大幅提高。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市档案局2017年度政府采购支出总额 48.71万元,其中:政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出30.70万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年1231日,钦州市档案局共有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位无预算绩效管理项目。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

【市档案局】2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十)0802.xls

 

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