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钦州市档案局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发表时间:2019-04-03 16:01:52    来源:钦州市档案局

 

 

目     录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》和《广西壮族自治区档案管理条例》。

(二)依据《中华人民共和国档案法》等进行行政执法监察,调查处理有关档案行政违法事件。

(三)负责组织、协调、检查、指导县区和市直机关、企事业单位档案业务工作,维护档案的完整和安全。

(四)负责全市档案工作人员的队伍建设规划和培训教育;负责全市档案专业技术职务资格评聘相关工作。

(五)组织研究档案工作理论,开发、实施档案科学技术,推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设。

(六)负责调查研究和档案的宣传工作,总结交流推广档案工作经验,推动全市档案事业发展。

(七)负责集中统一管理市直属机关重要档案资料,保守党和国家的机密。

(八)负责档案的接收、征集、整理、保管工作,开发档案信息资源,为社会提供服务。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务等。

二、机构设置情况

根据钦州市人民政府办公室《关于印发〈钦州市档案局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(钦政办〔2003〕62号)以及2012年5月市编委办公室《关于同意增核市档案局(馆)编制的批复》(钦市编办发〔2012〕84号,同意我局馆增编4人)精神,我局共事业编制数12名,其中局(馆)长1名、副局(馆)长2名。局馆内设三个职能科(室):办公室、业务指导法规科和管理编研科。

三、人员构成及编制现状

现本局(馆)实有在职在编干部14人,其中正处级1人、副处级4人,科级干部6人,其它干部3人。另外,我局经批准聘用有2名后勤服务人员;有离退休干部7人,其中离休1人(正处级),退休6人(正处级4人、副处级1人、正科级1人)。

第二部分:钦州市档案局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市档案局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算319.79万元,同比增加14.92万元,增长4.89%。其中:

一般公共预算拨款319.79万元,同比增加14.92 万元,增长4.89%

政府性基金拨款0万元,同比不增也不减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比不增也不减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比不增也不减。

上年结余收入0万元,同比不增也不减。

2019年收入预算总体增加的主要原因:在职在编人员工资标准调整,增加伙食补助等经费。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算319.79万元,其中:基本支出254.69万元,占支出总预算的79.64%,同比增加20.97万元,增长 8.97 %;项目支出65.10万元,占支出总预算的20.36 %,同比减少6.05万元,下降8.50%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算248.99万元,占支出总预算77.86%,同比增加 6.79万元,增长2.80%。

2)社会保障和就业科目支出预算46.60万元,占支出总预算14.57%,同比增加6.11万元,增长 15.09%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 11.12万元,占支出总预算3.47%,同比增加0.96万元,增长9.45%。

4)住房保障科目支出预算13.09万元,占支出总预算4.09 %,同比增加1.07万元,增长8.9%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出254.69万元,占支出总预算的79.64 %,同比增加20.97万元,增长 8.97%。

工资福利支出预算200.13万元,占基本支出预算62.58%,同比增加5.89万元,增长3.03%。

商品和服务支出预算34.64万元,占基本支出预算13.35%,同比增加7.44万元,增长28.01%。

对个人和家庭的补助支出预算19.92万元,占基本支出预算的6.22%,同比增加7万元,增长35.14%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算65.10万元,占支出总预算的20.36%,同比减少6.05万元,下降8.50%。

工资福利支出预算 0万元。

商品和服务支出预算65.10万元,占项目支出预算100 %,同比减少6.05万元,下降8.5%。  

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算319.79万元,其中:基本支出预算254.69万元,项目支出预算65.10万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(档案事务)177.29万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关服务(档案事务)6.60万元,全部是基本支出预算。主要用于为局机关后勤控制数人员安排的人员经费支出。

3.档案馆64.5万元,全部是项目支出预算。主要用于档案日常管护、档案征集、档案数字化、档案库房管理系统升级改造、开展档案教育实践活动等。

4.其他档案事务支出0.6万元,全部是项目支出预算。主要是档案系列职称评审费用等。

5.归口管理的行政单位离退休19.33万元,全部是基本支出预算。主要是离退休干部基本工资和国家规定的津补贴等。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.26万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险缴费。

7.行政单位医疗9.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助1.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金13.09万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位没有2019年政府性基金财政拨款支出预算。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.04万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.04万元,同比不增也不减。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比不增也不减。

2.公务接待费2019年预算1.04万元,同比不增也不减。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比不增也不减。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比不增也不减。

2)公务用车购置2019年预算 0万元,同比不增也不减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦州市档案局预算单位的构成。

钦州市档案局2019年的部门预算由局本级构成,无下属二层机构。其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、管理编研科、业务指导法规科。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行177.29万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市档案局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算41.65万元,同比减少13.86 万元,增长24.97%,其中:集中采购 28.7万元,占政府采购预算的68.90%,同比减少16.3万元,下降36.22%;分散采购预算 12.95万元,占政府采购预算的31.10%,同比增加 2.44万元,增长23.21%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款41.65万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.25万元,服务类采购预算5.4万元,工程类采购预算20.00万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算没有50万元以上项目。

 

 

 

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

市档案局部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

                                钦州市档案局

                               2019326

 

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